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舟山博物馆2017年部门预算
编辑: 发布时间:2017-5-15 14:20:00
舟山博物馆2017年部门预算

 
一、舟山博物馆概况
(一)主要职能
1.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品内容,提高展品内涵。
2.负责对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。
3.负责举办文物展出,发挥宣传窗口作用,为经济发展服务,推动我市文博事业发展。
4.承办上级部门交办的其他事项
 
(二)舟山博物馆单位构成
从单位构成看,舟山市博物馆部门预算仅包括本级预算,无下属财务非独立核算事业单位。
二、舟山博物馆2017年部门预算安排情况说明
(一)关于舟山博物馆2017年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,舟山博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山博物馆2017年收支总预算704.27万元。
(二)关于舟山博物馆2017年收入预算情况说明
舟山博物馆2017年收入预算704.27万元,其中:一般公共预算拨款收入530.57万元,占75%;上年结转173.7万元,占25%。
  (三)关于舟山博物馆2017年支出预算情况说明
  舟山博物馆2017年支出预算704.27万元。
1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出606.77万元、医疗卫生支出13.33万元、住房保障支出42.56万元,社会保障和就业支出41.61万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出424.03万元,项目支出280.24万元。
(四)关于舟山博物馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
舟山博物馆2017年财政拨款收支总预算530.57万元。收入包括:一般公共预算拨款收入530.57万元;支出包括:文化体育与传媒支出433.07万元、医疗卫生支出13.33万元、住房保障支出42.56万元,社会保障和就业支出41.61万元。
(五)关于舟山博物馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
舟山博物馆2017年一般公共预算当年拨款530.57万元,比2016年执行数减少480.43 万元,减少原因主要是由于文化专项资金未列入部门预算以及上年末有专项资金追加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
    文化体育与传媒支出财政拨款支出433.07万元,占81.62%;社会保障和就业支出41.61万元,占7.85%;医疗卫生与计划生育支出13.33万元,占2.51%;住房保障支出42.56万元,占8.02%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)文化体育与传媒支出433.07万元,主要用于单位的人员工资和商品服务等基本支出和博物馆免费开放、展览引进、文物征集保护等方面的支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.72万元,主要用于支付职工的基本养老保险。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)机关事业单位职业年金缴费支出11.89万元,主要用于职工的职业年金缴费支出。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事业单位医疗支出7.99万元,主要用于支付职工的医疗保险。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)公务员医疗补助5.34万元,主要用于支付职工的公务员医疗补助。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房公积金支出42.35万元,主要用于支付职工的住房公积金。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)提租补贴支出0.21万元,主要用于支付职工的提租补贴。
    (六)关于舟山博物馆2017年一般公共预算基本支出情况说明
舟山博物馆2017年文化体育与传媒支出423.57万元,其中:
人员经费372.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费51.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于舟山博物馆2017年政府性基金预算支出情况
     舟山博物馆2017年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。
(八)关于舟山博物馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用:无。
2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算7.32万元,比上年执行数增加了28.6%。主要用于接待各地博物馆代表来我馆参观、考察以及各类展览讲座、配套活动的老师工作餐。增加的主要原因是由于展览引进、活动的增加,前来聘请的老师的餐费需要开支,以及我馆的文化志愿者就餐费也在该经费进行开支。
3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元,比上年执行数下降53.5%。公务用车运行维护费支出2万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是我馆在公务用车使用上更为规范。
(九)其他重要事项的情况说明
     1.机关运行经费
     2017年舟山博物馆机关运行经费财政拨款预算0万元。
    2.政府采购情况
2017年舟山博物馆政府采购预算总额0万元。
3.国有资产占有使用情况   
截至2016年12月31日,舟山博物馆共有车辆1 辆,其中,一般公务用车1辆。
    4.绩效目标设置情况
    2017年舟山博物馆公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上的一般行政(事业)项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款235.24万元。
 
三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。
    3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。
5.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)文化体育与传媒支出,是指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出,是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出,是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。
15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),是指财政部门集中安排的公务员医疗助经费支出。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。


1、2017年舟山市级部门收支预算总表

2、2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

3、2017年舟山市级部门一般公共预算支出表

4、2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表

 5、2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

6、2017年舟山市级部门收入预算总表

7、2017年舟山市级部门支出预算总表

8、2017年一般公共预算“三公”经费表

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