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2015年度舟山博物馆部门决算
编辑: 发布时间:2016-8-4 9:27:06
一、部门基本情况
  舟山市博物馆的主要职能是:
    (一)负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品内容,提高展品内涵。
    (二)负责对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。
    (三)负责举办文物展出,发挥宣传窗口作用,为经济发展服务,推动我市文博事业发展。
    (四)承办上级部门交办的其他事项
    舟山市博物馆部门决算仅包括本级决算,无下属财务非独立核算事业单位。
二、2015年度部门决算收支情况说明
    (一)2015年度部门收入决算情况
      2015年度当年收入1024万元,其中:一般公共预算拨款819.85万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1.02万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转203.13万元。
    (二)2015年度部门支出决算情况
      2015年度当年共计支出972.58万元。
      1.按支出用途分类,包括基本支出458.94万元,专项支出513.64万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
      2.按支出功能科目分类,包括文化体育与传媒支出930.41万元、医疗卫生支出13.53万元、住房保障支出28.64万元。
      3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出972.58万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
    (一)文化体育与传媒支出财政拨款决算数为929.42万元,主要用于单位的人员和商品服务等基本支出和博物馆免费开放、展览引进、文物征集保护等方面的项目支出。
    (二)医疗卫生支出财政拨款决算数为13.53万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
    (三)住房保障支出财政拨款决算数为28.64万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况
    1.因公出国(境)费:2015年度因公出国(境)费决算0万元。
    2.公务接待费:2015年度公务接待费决算6.61万元,比上年决算数增长185%。主要用于接待各地博物馆代表来我馆参观、考察以及各类展览讲座、配套活动的老师工作餐。增加的主要原因是博物馆搬迁新馆后,需在周末及节假日招募部分志愿者,进行义务管理、讲解服务并安排志愿者就餐所产生的费用。
    3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.07万元,比上年决算数下降26.9%。主要用于我馆公务用车的维护费、燃料费及保险费等支出。2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
五、其他重要事项的情况说明
     1.机关运行经费支出情况
       本单位为非行政或参公单位,无此项内容。
     2.政府采购支出情况
      2015年度本单位政府采购支出总额65.36万元。
      政府采购货物支出65.36万元。
     3.国有资产占有使用情况
       截至2015年12月31日,共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。
     4.部门预算绩效情况
      本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算493.63万元,实际支出457.95万元。
 

附件:
1.2015年度舟山市级部门收支决算总表
2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表
3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
4.2015年度舟山市级部门收入决算总表
5.2015年度舟山市级部门支出决算总表
6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表


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